农业科技报社2019年部门综合预算说明
发布时间:2019-12-30 17:19 来源: 点击次数:

一、部门主要职责及机构设置

农业科技报社为管委会直属事业单位,经费管理方式为自收自支。核准人员编制19人,设社长2名、总编辑1名,工作人员16名,设置农业科技报编辑部、杨凌时讯编辑部等。报社职责是切实当好示范区党工委、管委会的喉舌,积极发挥示范区发展的参谋、引导正确舆论的主阵地、广大干部群众获取信息的平台、丰富和发展示范区文化的园地、精神文明建设的讲台和对内凝心聚力对外树立形象等作用,为推动示范区“四个杨凌”建设和示范区经济发展做出积极的贡献。截止2018年底,农业科技报社隶属于示范区党工委管委会直属事业机构,属于自收自支事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度我单位主要任务是围绕示范区两个使命和中心工作,围绕国务院《批复》,示范区大力实施“3631”方略和优化提升营商环境,对“三区三高地”目标和五方面支持事项贯彻落实情况及示范区中心工作组织开展宣传报道,弘扬主旋律,传播正能量,积极为示范区追赶超越、实现高质量发展、在更高层次上发挥作用的营造良好的舆论氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,本单位部门预算仅包含农业科技报社本级预算,无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制19人,事业编制18人、离退休人员1人。实有人数为64人,其中事业编制18人、临聘人员45人、离退休人员1人;

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本单位所属预算单位共有车辆1辆,单价20万以上的设备1套(即编辑设备27.6万元)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上设备0套。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。涉及当年一般公共预算拨款128万元,上年结转资金108.2万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本单位预算收入236.2万元,其中一般公共预算拨款收入128万元,政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,上年结算资金108.2万元。2019年本单位预算收入较上年减少41.8万元,减少15%,主要原因是2019年没有本级专项收入,把上年结转纳入预算报表;

2019年本部门预算支出236.2万元,其中一般公共预算拨款支出236.2万元,政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少41.8万元,减少15%,主要原因是主要原因是2019年没有没有本级专项收入,把上年结转纳入预算报表。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入128万元,其中一般公共预算拨款收入128万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入与上年持平;2019年本部门财政拨款支出128万元万元,2019年本部门财政拨款支出与上年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出236.2万元,其中财政拨款收入128万元,上年结转108.2万元,较上年减少41.8万元,主要原因是2019年没有没有本级专项收入,把上年结转纳入预算报表。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位2019年预算支出按功能科目类款级属于文化体育与传媒支出的文化、新闻出版广播影视科目等共支出236.2万元,包含人员经费支出111.6万元,比上年增加40.2万元;公用经费支出124.6万元,比上年增加68万元;项目支出0元,比上年减少150万元;增加原因是:本年度没有项目支出,并把上年结转纳入预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出236.2万元,其中:

工资福利支出(301)111.6万元,其中基本工资96万元、职工基本医疗保险等费用15.6万元,较上年增加40.2万元,增长36%,原因是工资基数调整、正常工资调整和养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金等基数调整增加;

商品和服务支出(302)124.6万元,其中办公费3.6万元、印刷费30万元、水费1万元、电费5万元、物业管理费6万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待1.04万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费3.29万元、其他商品和服务支出36.7万元,较上年增加68万元,原因是本年将上年结转纳入预算,所以各项支出预算相应增大;

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2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出236.2万元,全部为对事业单位经常性补助。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。(四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。与上年相比无增减变化,原因是上年也无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年相比无增减变化,原因是上年也无国有资本经营预算收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.32万元,较上年减少1.13万元,减少7%,减少主要原因是减少公务用车运行维护费1.1万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费费1.04万元,较上年减少0.02万元,减少1.9%,减少的主要原因是严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则;公务用车运行维护费3.28万元,较上年减少1.1万元,减少34%,减少的主要原因是严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则;公务用车购置费0万元,与上年持平;

2、其他情况:农业科技报社拥有公务用车1辆,公务用车保有量为1。

(七)机关运行经费安排情况。

我单位属于事业单位,不涉及机关运营经费。

(八)政府采购情况。

“本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


2019农业科技报社预算报表.pdf



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